Shopify verwaltet Schweizer MwSt unter Einstellungen > Steuern und Abgaben. Du trägst manuell die drei Schweizer Sätze ein (8.1 %, 2.6 %, 3.8 %), weist sie deinen Produktkategorien zu und entscheidest, ob Preise brutto oder netto angezeigt werden. Bis CHF 100'000 Jahresumsatz bist du von der MwSt-Pflicht befreit, danach läuft alles über deine UID beim ESTV.
Schweizer MwSt: die wichtigsten Fakten für Shopify-Händler
Bevor du irgendetwas in Shopify anklickst, lohnt es sich, die Grundlage zu verstehen. Die Schweiz hat seit dem 1. Januar 2024 drei Steuersätze:
| Satz | Rate | Gilt für |
|---|---|---|
| Normalsatz | 8.1 % | Fast alle Waren und Dienstleistungen, Elektronik, Kleidung, Software |
| Sondersatz Beherbergung | 3.8 % | Übernachtungsleistungen inkl. Frühstück, Camping |
| Reduktionssatz | 2.6 % | Lebensmittel, Bücher, Zeitungen, Medikamente, Saatgut, Tierfutter |
MwSt-Pflicht ab CHF 100'000 Jahresumsatz: Wer darunter bleibt, muss sich nicht beim ESTV (Eidgenössische Steuerverwaltung) registrieren. Freiwillig registrieren lohnt sich trotzdem, wenn du viele Vorsteuerbeträge auf Einkäufe hast. Die UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) hat das Format CHE-xxx.xxx.xxx MWST.
MwSt in Shopify einrichten - Schritt für Schritt
Shopify hat keinen Schweiz-Automatismus wie für die EU. Du musst die Sätze selbst anlegen. Das klingt ja nach mehr Arbeit als es ist. Hand aufs Herz: In 10 Minuten ist alles gesetzt.
Schritt 1: Schweiz als Steuerregion öffnen
Gehe zu Einstellungen > Steuern und Abgaben (oder auf Englisch: Settings > Taxes and duties). Unter "Steuerregionen" siehst du eine Weltkarte mit Ländern. Klicke auf Schweiz. Wenn die Schweiz nicht sichtbar ist, such sie über das Suchfeld oder füge sie über "Steuern für ein Land hinzufügen" manuell ein.
Schritt 2: Standardsatz auf 8.1 % setzen
Im Schweiz-Panel findest du ein Feld "Steuersatz". Trage dort 8.1 ein - Shopify erwartet eine Ganzzahl, nicht einen Dezimalwert. Das ist eben entscheidend. Dieser Satz gilt dann als Fallback für alle Produkte, denen kein abweichender Satz zugewiesen ist.
Schritt 3: Reduzierten Satz für Lebensmittel und Co. anlegen
Klicke auf "+ Steuersatz hinzufügen" (Add tax rate). Vergib einen sprechenden Namen wie "CH Reduktionssatz 2.6 %" und trage 2.6 ein. Gleich danach legst du bei Bedarf auch den Satz 3.8 % für Beherbergung an.
Schritt 4: Sätze Produktkategorien zuweisen
Reduzierte Sätze greift Shopify nur, wenn du sie explizit zuweist. Das geht über Einstellungen > Steuern > Steuerkategorien oder direkt auf der Produktseite unter "Steuerdetails". Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
Schritt 5: Speichern und testen
Lege eine Testbestellung im Draft-Modus an. Das geht schnell. Prüfe, ob der korrekte Satz in der Zeile "MwSt" erscheint. Im Admin unter Bestellungen > [Bestellung] > Mehr Aktionen > Rechnung anzeigen siehst du, wie der Betrag auf der Quittung auftaucht.
Steuersätze je Produktkategorie richtig hinterlegen
Das ist doch der häufigste Fehler: Der 8.1-%-Normalsatz gilt für alles, und der Shopify-Betreiber vergisst, Lebensmittel oder Bücher auf 2.6 % zu setzen. Das ist kein Kavaliersdelikt, das ist eine falsche Steuerdeklaration.
Shopify bietet zwei Wege:
Weg A: Produkt-Steuerüberschreibung direkt am Produkt
Öffne das Produkt, scrolle zum Abschnitt "Preise". Dort gibt es die Option "Steuern berechnen auf dieses Produkt" mit einem Dropdown für Steuerkategorien. Wähle dort eine der selbst angelegten CH-Kategorien (z.B. "CH Lebensmittel 2.6 %"). Diese Zuweisung gilt dann nur für dieses eine Produkt.
Weg B: Steuer-Overrides über Sammlungen (Collections)
Praxistauglicher bei grossen Sortimenten: Du legst in Shopify eine Collection "Lebensmittel" an und weist ihr pauschal den 2.6-%-Satz zu. Alle Produkte in dieser Collection erben den Satz automatisch. Das spart viel Klickarbeit.
E-Books, Software-Downloads und digitale Kurse sind in der Schweiz grundsätzlich zum Normalsatz (8.1 %) steuerbar, auch wenn physische Bücher zum Reduktionssatz zählen. Hier ist eine Verwechslung teuer. Zweifelsfälle klärst du mit einer Steuerberaterin oder direkt mit dem ESTV.
Preisanzeige: brutto oder netto konfigurieren
Shopify fragt dich, ob die Preise, die du einträgst, schon die MwSt enthalten (Brutto) oder ob Shopify sie beim Checkout automatisch draufschlagen soll (Netto). Im Schweizer B2C-Handel gilt das Bruttopreisgebot: Du musst dem Endkunden den Gesamtpreis inklusive MwSt anzeigen, bevor er kauft.
Die Einstellung findest du unter Einstellungen > Steuern und Abgaben > Schweiz > Preise inkl. Steuern anzeigen. Setze den Toggle auf "Ja" (inkl. MwSt), damit der Preis im Shop bereits der Endpreis ist. Der Checkout zeigt dann auf einer Zeile "Enthaltene MwSt: CHF x.xx".
B2B-Shops (du verkaufst ausschliesslich an Unternehmen mit UID) dürfen Nettopreise ausweisen. In dem Fall lässt du den Toggle aus - Shopify addiert die MwSt erst beim Checkout.
| Szenario | Preise eintragen als | Toggle "inkl. MwSt" | Checkout zeigt |
|---|---|---|---|
| B2C (Standard) | Bruttobetrag (z.B. 108.10) | EIN | 108.10 (MwSt enthalten: 8.10) |
| B2B | Nettobetrag (z.B. 100.00) | AUS | 100.00 + MwSt 8.10 = 108.10 |
MwSt-Nummer (UID) und Rechnung korrekt darstellen
Shopify generiert automatisch eine Auftragsbestätigung per E-Mail, die als Kassenzettel gilt. Für eine vollwertige MwSt-Rechnung (ab CHF 400) brauchst du laut MWSTG folgende Pflichtangaben:
- ✓ Name und Adresse des Lieferanten (dein Shop)
- ✓ Deine UID: CHE-xxx.xxx.xxx MWST
- ✓ Name und Adresse des Käufers
- ✓ Datum der Lieferung oder Leistung
- ✓ Entgelt, angewandter Steuersatz (z.B. "8.1 %") und Steuerbetrag in CHF
Shopifys Standard-E-Mail-Quittung enthält das alles nicht vollständig. Du hast zwei Optionen:
Option 1: E-Mail-Template anpassen
Unter Einstellungen > Benachrichtigungen > Auftragsbestätigung kannst du im Liquid-Template deine UID und einen Hinweis "Inklusive MwSt CHE-xxx.xxx.xxx MWST" ergänzen. Das reicht für viele kleine Shops.
Option 2: App für PDF-Rechnungen
Für professionellere Setups gibt es Apps im Shopify App Store, die bei jeder Bestellung automatisch eine MWST-konforme PDF-Rechnung generieren und an den Kunden schicken. Verbreitete Optionen sind "Order Printer Pro", "Sufio" oder "Simple Invoice". Der Aufwand für die Einrichtung zahlt sich ab etwa 50 Bestellungen pro Monat aus.
Häufige Fehler bei der Shopify-MwSt-Einrichtung
Fehler 1: Alles auf 8.1 % lassen
Wenn du Lebensmittel, Bücher oder andere reduktionspflichtige Waren verkaufst, aber keine abweichenden Kategorien angelegt hast, versteuert Shopify alles mit 8.1 %. Das ist zuviel deklariert und stimmt mit deiner MWST-Abrechnung nicht überein.
Fehler 2: Shopifys automatische EU-MwSt aktiviert lassen
Shopify kann EU-Steuern automatisch berechnen (über die "EU Tax Registration"-Funktion). Diese Funktion gilt für EU-Länder, nicht für die Schweiz. Wenn du den EU-Automatismus aktivierst, ohne eine Schweiz-Spezifikation zu setzen, kann Shopify für Schweizer Kunden falsche Sätze anwenden.
Fehler 3: Auslandsverkäufe falsch behandeln
Exportierst du Waren ins Ausland (ausserhalb CH), sind diese grundsätzlich von der Schweizer MwSt befreit (Nullsatz). In Shopify musst du das explizit konfigurieren: Für den Bestimmungsort "EU" oder "International" kannst du unter Steuerregionen eigene Sätze oder Befreiungen hinterlegen.
Fehler 4: Umsatzgrenze nicht im Blick
Du startest unter CHF 100'000, also ohne MwSt-Pflicht. Wenn dein Umsatz die Grenze überschreitet, musst du dich innert 30 Tagen beim ESTV anmelden und dann auch in Shopify die Steuereinstellungen aktivieren. Wer das verpasst, schuldet die MwSt rückwirkend.
